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Prefeitura Municipal de Aurora das Veredas · Exercício 2026
Empenhos e execução da despesa
Emissão, liquidação, retenção e pagamento são etapas distintas. Totais representam o conjunto filtrado.
8855 registro(s) no conjunto filtrado
| Empenho ↕ | Emissão ↕ | Credor ↕ | Unidade ↕ | Histórico ↕ | Empenhado ↕ | Liquidado ↕ | Pago ↕ | A pagar ↕ | Acesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 05/01/2026 | 30.634.243/0001-42 - ECOLIMP COMERCIO E SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (VARREÇÃO) NOS TERMOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 29.938,82 | R$ 29.938,82 | R$ 28.537,68 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 05/01/2026 | 30.634.243/0001-42 - ECOLIMP COMERCIO E SERVICOS TERCERIZADOS EIRELI | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INCLUINDO CORTE, ROÇADA DE GRAMA E COLETA DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 39.896,55 | R$ 39.896,55 | R$ 38.029,39 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 05/01/2026 | 46.299.676/0001-29 - KELLY JACKELINE SILVA DO VALLE 11091025932 | Não informado | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE MATERIAL PARA SUPORTE A UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE IBEMA, NOS TERMOS DO CONVENIO N°4500070204 ENTRE O MUNICIPIO E A ITAIPU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.760,15 | R$ 3.760,15 | R$ 3.760,15 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 05/01/2026 | 24.377.611/0001-11 - JULIANA BOCALON SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Não informado | CONTRATAÇÃO DE APOIO A ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA PARA GESTÃO DA UVR DE MUNICÍPIO DE IBEMA (ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DE IBEMA - ACARI), EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO N° 4500070204, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 720,05 | R$ 720,05 | R$ 720,05 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 05/01/2026 | 15.332.845/0001-51 - DOUGLAS POSSAN LTDA | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.822,42 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 05/01/2026 | 58.804.838/0001-18 - CLEYTON GABRIEL PADILHA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICO GERAL, SENDO 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATUAÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBEMA/PR, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025. | R$ 10.789,00 | R$ 10.789,00 | R$ 10.554,88 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 05/01/2026 | 28.579.882/0001-00 - MEDPLAN PLANTÕES MÉDICOS LTDA | Não informado | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI COM PLANTÕES MÉDICOS DIURNOS E NOTURNOS INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 68.045,62 | R$ 68.045,62 | R$ 67.229,07 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 8/2026 | 05/01/2026 | 02.586.042/0001-81 - SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME | Não informado | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM FATURAMENTO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 05/01/2026 | 34.553.841/0001-48 - OURO VERDE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Não informado | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE HUMANA E ANIMAL GRUPO A, B e E, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 492,16 | R$ 492,16 | R$ 468,54 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 05/01/2026 | ****970**** - JAIR LOVATO | Não informado | DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2025. | R$ 1.487,11 | R$ 1.487,11 | R$ 1.487,11 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 05/01/2026 | 10.593.687/0001-70 - RS SUPORTE TECNICO EIRELI | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVOS EM GESTÃO PUBLICA NAS AREAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, COMPRAS, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 6.730,00 | R$ 6.730,00 | R$ 6.730,00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 12/2026 | 05/01/2026 | 39.998.404/0001-51 - RR MAIS LTDA | Não informado | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE PUBLICIDADE EM MEIO DE COMUNICAÇÃO RELATIVOS A PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 05/01/2026 | 17.922.286/0001-65 - EMPRESAS FL LTDA | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. - FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.666,00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 05/01/2026 | 07.252.028/0001-65 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA | Não informado | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 3.670,02 | R$ 3.670,02 | R$ 3.493,86 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 15/2026 | 05/01/2026 | 07.252.028/0001-65 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA | Não informado | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 11.651,58 | R$ 11.651,58 | R$ 11.092,30 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 16/2026 | 05/01/2026 | 07.252.028/0001-65 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA | Não informado | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 1.570,04 | R$ 1.570,04 | R$ 1.494,68 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 17/2026 | 05/01/2026 | 07.252.028/0001-65 - PUBLITECH SOFTWARES LTDA | Não informado | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 3.364,38 | R$ 3.364,38 | R$ 3.202,89 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 18/2026 | 05/01/2026 | 33.189.362/0001-21 - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 1.547,72 | R$ 1.547,72 | R$ 1.470,33 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 19/2026 | 05/01/2026 | 33.189.362/0001-21 - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. | R$ 2.012,03 | R$ 2.012,03 | R$ 1.911,43 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 05/01/2026 | 33.189.362/0001-21 - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Não informado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 | R$ 386,93 | R$ 386,93 | R$ 367,58 | R$ 0,00 | Detalhes |
- Empenhado — total filtrado
- R$ 52.683.131,57
- Liquidado — total filtrado
- R$ 32.516.731,67
- Pago — total filtrado
- R$ 27.646.252,97
- A pagar — total filtrado
- R$ 20.486.313,34